设备材料监造计费 关于印发《中石化炼化工程（集团）股份有限公司 重要物资监造管理办法》的通知 （中石化炼化工程采〔2015〕22 号 2014 年 1 月 8 日） 公司各部门 、各子公司 、研发中心及境外分（子）公司： 现将 《中石化炼化工程（集团）股份有限公司重要物资监造管理办法》 印发给你们，请 遵照执行。 中石化炼化工程（集团）股份有限公司 重要物资监造管理办法 1 基本要求 1.1 重要物资是指对公司生产经营产品质量和生产过程有直接影响、结构复杂、加工及装配精 度高、材质特殊、制造周期长、造价高的设备材料。 1.2 物资监造是指委托具有资质的第三方监造机构，按照制定的监造质量计划和方案，对重要 设备材料生产制造全过程关键点进行文件见证（R）、现场见证（W）和停止点见证（H）的质量 监督 管理工作 。 1.3 重要设备材料应采取驻厂监造管理方式，其他设备材料 可采取关键点访问或出厂验收的 监造管理方式 。 1.4 公司物资监造工作实行 “统一领导、分级管理、分工负责”的管理方式。 2 职责分工 2.1 公司采购部是设备材料监造工作的归口管理部门。负责制定公司设备材料监造管理制度； 对各子公司监造工作进行监督、检查、指导和协调。 2.2 各子公司物资供应部门是设备材料监造工作的责任主体，负责具体监造工作的组织实施。 3 重点管控内容 3.1 公司重要设备材料监造实行目录制管理 （见附件 5.1), 目录中的设备、材料必须实施第 三方监造 。各子公司可结合实际补充制定本单位设备材料监造目录。 3.2 第三方监造机构须具备国家有关部门认证的相应监造资质，监造商经审查合格后，方可承 担重要设备材料监造任务。 3.3 第三方监造机构制定的监造服务规划应符合公司设备材料监造工作要求。 3.4 对于实施监造的设备材料，应在采购策略阶段提出监造计划，包括需要监造的设备材料明 细、监造方式和监造费用预算等，并在采购询价书或招标文件中明确提出监造要求，其监造检验内 容作为采购合同的必要条款 。 3.5 选择设备材料监造商时，应根据其核准监造专业范围、近 3 年承担同类设备材料监造业绩 、 拟派驻监造人员专业技术水平、所制定的监造技术方案、对发生质量问题的应急处理能力和动态量 化考核结果等情况，适度引入竞争机制，择优选择。 3.6 重要设备材料采购合同签订后，尽快签订监造合同。合同中必须明确规定需监造重要设备 材料的明细 （范围）、监造内容与方式、技术保密及监造人员名单等内容 。 3.7 强化监造过程控制，根据监造合同要求督促监造商按进度计划开展现场监造工作，对监造 商现场监造工作进行检查，接收并处理监造周报等信息，及时协调解决制造过程中的质量和进度问 题，协调供应商与监造商之间的工作配合。 3.8 物资供应部门要审核监造商提供的监造人员资格和能力资料，监督监造商安排具备相应专 业资格和能力的人员承担监造任务。 3.9 公司境外机构，应积极配合有关单位开展进口重要设备材料在境外的监造工作。 3.10 各子公司物资供应部门应于每月 25 日前向公司采购 部提交实施重要设备材料监造 统计表 （见附件 5.2）。对于在实施监造过程中发现或发生的重大质量和进度问题，须在 24 小时 内书面上报公司采购部。 4 监督、检查与考核 4.1 公司采购部负责对各子公司监造工作开展情况进行监督和指导；对监造商服务情况进行随 机检查和考核。 4.2 各子公司物资供应部门依据监造合同对监造商监造过程进行监督、检查及考核。 5 附件 5.1 重要设备材料监造目录 5.2 重要设备材料监造统计表